1.0目的
為了確保工廠的退補料工作順利實施開展，特制定本退補料作業(yè)流程。
2.0范圍
適用本公司的退補料作業(yè)。
3.0定義
3.1來料不良。
3.1.1經(jīng)品質(zhì)部判定供應(yīng)商來料不良。
3.1.2因存放條件太差,倉庫發(fā)料時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損不良物料。
3.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良物料。
3.2制程產(chǎn)生不良
3.2.1因生產(chǎn)現(xiàn)場管理不當(dāng)造成物料破損。
4.0工作職責(zé)與作業(yè)程序
4.1相關(guān)部門
4.1.1品質(zhì)部
A、負(fù)責(zé)來料的檢驗。
B、對來料檢驗出的不良作出判定。
C、將檢驗出的不良相關(guān)參數(shù)反饋到采購部。
D、對生產(chǎn)制程中出現(xiàn)的不良物料由作出判定，要求其分區(qū)標(biāo)識、分區(qū)擺放。
E、所有退料由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗確認(rèn)。
F、鋼煲、五金裝飾圈、五金蓋頭由五金品質(zhì)部確認(rèn)檢驗退料。
4.1.2采購部
A、負(fù)責(zé)對品質(zhì)部判定出的來料不良與供應(yīng)商及時進(jìn)行溝通。
B、負(fù)責(zé)退料相關(guān)程序的協(xié)調(diào)與處理。
C、要求供應(yīng)商急時補料。
D、對于來料生產(chǎn)制程中物料出現(xiàn)的異常情況要急時的處理。
E、品質(zhì)異常客訴的跟進(jìn)。
4.1.3生產(chǎn)部（各車間）
A、根據(jù)品質(zhì)部判定出的不良品作好標(biāo)識。
B、來料不良根據(jù)品質(zhì)部判定后進(jìn)行退倉處理。
C、對于制程不良物料，寫清報廢單，經(jīng)品質(zhì)部判定報副總辦批準(zhǔn)后方可報廢。
D、開具補料單至相關(guān)部門。
4.1.4倉庫
A、對于來料不良，根據(jù)品質(zhì)部判定的標(biāo)識作好區(qū)分存放。
B、根據(jù)采購的相關(guān)通知進(jìn)行來料退供應(yīng)商。
C、通知采購要求供應(yīng)商急時補料。
D、生產(chǎn)不良物料經(jīng)品質(zhì)部判定確認(rèn)后方可退倉接收。
E、不良數(shù)據(jù)的統(tǒng)計報PMC部門物控、財務(wù)部門。
4.1.5PMC部物控組
A、不良物料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
B、處理結(jié)果的追蹤。
C、制程中不良物料的申購。
4.2作業(yè)程序
4.2.1倉庫對供應(yīng)商的來料開出物料驗收入庫單交品質(zhì)部門IQC。
4.2.2品質(zhì)部根據(jù)倉庫的物料驗入庫單對供應(yīng)商的來料進(jìn)行檢驗，并將檢驗的結(jié)果附在物料驗收入庫單上；對已檢驗的物料在外箱外盒上貼上品質(zhì)檢驗標(biāo)識，對于檢驗出的不良品，將相關(guān)的來料檢驗報告反饋到采購部，并知會PMC部門物控。
4.2.3采購部根據(jù)品質(zhì)部的判定結(jié)果做出分析，及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并做出退貨相關(guān)聯(lián)絡(luò)處理。
4.2.4倉庫接到采購部和品質(zhì)部的退貨聯(lián)絡(luò)后，對所要退貨物料進(jìn)行整理，做好相關(guān)退貨單，即供應(yīng)商取退貨時與供應(yīng)商做好相關(guān)退貨交接手續(xù)；對于生產(chǎn)制程不良物料的退倉，倉庫要做好記錄，并對生產(chǎn)制程不良退倉物料要妥善保存，根據(jù)相關(guān)通知定期處理。
4.2.5生產(chǎn)部門（各車間）對于在生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)來料不良和制程不良的物料要求急時區(qū)分退倉，退倉單上需要相關(guān)部門簽字審核；并及時開具補料單至PMC部門物控組。
4.2.6PMC部門物控組對退料單審核分析后要對整個結(jié)果進(jìn)行全面的跟進(jìn)；對于生產(chǎn)制程中出現(xiàn)不良物料退倉，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出貨數(shù)量倉庫庫存不夠時應(yīng)急提出申購。
5.0處罰及規(guī)定
5.1對于生產(chǎn)遺失物料提出補料，補料金額由生產(chǎn)承擔(dān)，補料單由副總批準(zhǔn)后方可生效。
5.2對于在生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)屬于來料不良，經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)人員判定屬不良品，由生產(chǎn)相關(guān)部門開具退料單將不良品退倉處理，并重新開具補料單申請領(lǐng)料，對于來料不良退補單據(jù)由副總簽字后方可生效，對來料造成的停線損失根據(jù)質(zhì)量管理條例和問責(zé)制相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
5.3對于生產(chǎn)制程中損耗超出規(guī)定損耗比例數(shù)量提出補料申請則由生產(chǎn)責(zé)任部門承擔(dān)所有補料費用。
6.0相關(guān)表格
6.1《退料單》
6.2《補料單》